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| 我院2022年廉政风险防控一览表 | |||||||||
| 权力清单 | 风险环节 | 廉政风险点 | 风险等级 （高、中、低） | 已制定的防控措施 (制度、机制、工作流程等） | 责任主体 | ||||
| 一、领导班子决策 | 是否民主讨论、集体决策 | 1、是否公开“三重一大”事项清单 | 中 | 严格执行《南京晓庄学院二级学院党 组织委员会议事规则（暂行）》《党政联席会议制度、“三重一大”制度》《行政办公例会制度》等制度，执行集体决策。 | 书记 | ||||
| 2、是否民主讨论、集体决策 | |||||||||
| 3、决策后是否按分工和职责组织实施 | |||||||||
| 4、是否进行监督办理和检查落实 | |||||||||
| 二、党风廉政建设责任制落实 | 领导班子执行纪律情况 | 1、领导班子是否履行“一岗双责” | 中 | 加强中心组学习；加强谈心谈话；制定并执行《yh86银河国际官方网站廉政风险防控机制》；班子成员各司其职，相互配合，相互提醒，相互监督等。 | |||||
| 2、领导班子是否履行“意识形态” | |||||||||
| 3、领导班子廉政风险防控 | |||||||||
| 4、领导班子加强作风建设 | |||||||||
| 5、领导班子执行纪律情况 | |||||||||
| 6、领导班子廉政学习情况 | |||||||||
| 三、科级干部选拔任用 | 是否经过集体讨论 | 1、是否进行民主推荐 | 中 | 严格执行学校相关规定，并提供：1、民主推荐表；2、集体讨论记录。 | |||||
| 2、是否经过集体讨论 | |||||||||
| 3、是否经过组织考察 | |||||||||
| 四、 人事管理 四、 人事管理 四、 人事管理 | 专任教师聘用 | 是否按岗位进行资格审查 | 1、是否制订用人计划 | 高 | 严格按进人程序，具体做法：1、拟定用人计划；2、做好计划审批记录；3、进行资格审查；4、严格面试考察；5、决定聘用会议记录；6、对待引进人才加材料审核、强思想考核。 | 书记 | |||
| 2、是否履行审批手续 | |||||||||
| 3、是否按岗位进行资格审查 | |||||||||
| 4、是否组织相关人员进行考察 | |||||||||
| 5、是否经过集体研究决定 | |||||||||
| 职称评聘 | 相关规定是否公开 | 1、相关规定是否公开 | 依托院学术委员会、教学委员会，严格执行学校相关规定，做好申报材料的审阅；做好民主测评。 | ||||||
| 2、申报材料是否符合相关规定 | |||||||||
| 评先评优 | 是否公开评选办法 | 1、是否制订相关的评选办法 | 严格执行规定，具体做好：1、按评选办法、学院评选流程图执行；2、有评选办法通过的会议记录；3、有评选过程材料及结果记录；4、公开情况记录。 | ||||||
| 2、评选办法是否经过集体讨论 | |||||||||
| 3、是否公开评选办法 | |||||||||
| 4、评选过程是否主动接受监督 | |||||||||
| 5、评选结果是否公开 | |||||||||
| 五、招生就业 | 信息是否公开透明 | 强化招生、就业信息的透明度 | 低 | 1、按要求进行择优推荐；2、及时发布各种招聘信息；3、组织专场招聘会；4、招生宣传、数据发布等。 | 书记 | ||||
| 六、设备采购及固定资产管理 | 实验维持费使用 | 1、年度设备采购; | 高 | 落实学校和《我院学院固定资产管理制度》，具体做好：1、做好资产购置计划、报告；2、有资产登记账册；3、做好资产转移、报废记录。 | 书记 | ||||
| 2、实验维持费使用； | |||||||||
| 3、实验设备维修； | |||||||||
| 4、资产登记是否及时; | |||||||||
| 5、资产账与财务账是否一致； | |||||||||
| 6、资产责任人是否明确； | |||||||||
| 7、资产处置是否按规定执行 | |||||||||
| 七、 院务管理 七、 院务管理 | 院务公开 | 公开的内容 | 公开的范围、内容、形式、结果 | 中 | 落实《院务公开制度》，及时公开公示相关内容。 | 书记 | |||
| 印章管理 | 是否履行盖章审批手续 | 1、是否由校办公室统一印章刻制 | 执行相关规定并提供：1、印章管理记录本；2、印章审批表； 3、印章登记表。 执行相关规定并提供：1、印章管理记录本；2、印章审批表； 3、印章登记表。 | ||||||
| 2、是否履行盖章审批手续 | |||||||||
| 3、是否进行盖章备案登记 | |||||||||
| 制度规章 执行 制度规章 执行 | 制度执行是否到位 | 1、制定前是否进行广泛的调研 | 相关人员、院教学委员会等监督检查。 | ||||||
| 2、是否广泛地征求意见 | |||||||||
| 3、制度执行是否到位 | |||||||||
| 4、实施过程中的解读部门或解读人员是否明确 | |||||||||
| 八、教学管理 | 是否符合有关规定 | 1、学籍注册是否符合有关规定； | 低 | 1、执行学籍管理有关规定；2、提供学籍异动手续过程性资料；3、毕业资格审核有关材料；4、按学校教务管理制度进行考试管理。 1、执行学籍管理有关规定；2、提供学籍异动手续过程性资料；3、毕业资格审核有关材料；4、按学校教务管理制度进行考试管理。 | 分管教学副院长 | ||||
| 2、是否按照有关规定及时办理学籍异动手续； | |||||||||
| 3、是否按照有关规定审核学生毕业资格； | |||||||||
| 4、考试管理； | |||||||||
| 5、师德建设 | |||||||||
| 九、校企合作 | 是否按合同履行人才培养和费用支付 | 1、是否按规范开展合作企业的选拔 | 高 | 1、积极发挥校企合作委员会在合作企业选拔、人才培养过程质量监控过程的作用；2、费用支持集体把关。 | 书记 | ||||
| 2、是否按合同履行人才培养和费用支付 | |||||||||
| 3、是否按规定进行企业培养质量监控，及时反馈信息 | |||||||||
| 十、学生管理 | 是否经过严格的审核 | 包括奖助勤免补贷、党员发展、政府项目推荐等，1、是否有明确的评选条件; | 中 | 按相关规定执行并提供：1、评选的通知、条件；2、指示优秀学生事迹，国家级获奖学生必须给低年级传授经验；3、推荐过程的相关记录；4、审核及评审意见；5、评选、结果公示。 | 书记 | ||||
| 2、是否经过民主、公开、公平、公正的评选过程; | |||||||||
| 3、是否经过严格的审核; | |||||||||
| 4、是否有公示过程; | |||||||||
| 5、学生行为规范与学风 | |||||||||
| 十一、经费使用 | 专用款项是否专款专用 | 1、是否按规定使用包干经费 | 高 | 严格按学校相关规定执行，并做好会计账目。 | 书记、副书记 | ||||
| 2、专用款项是否专款专用 | |||||||||
| 3、项目经费是否按规定审核、使用 | |||||||||
| 4、是否超标准接待 | |||||||||
| 十二、党务公开 | 是否严格审核，是否执行到位 | 日常开展活动情况、重要活动的组织与党员参与活动情况、评奖评优和党建研究课题的申报 | 中 | 发展党员程序、总支工作制度、会议制度的完善，总支委员、支部委员工作职责等 | 书记 | ||||
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